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Inhalte:

  • Schnelleinstieg
    • Die BIC Process Control Oberfläche
      • MyBIC
      • Laufende Vorgänge
      • Neue Vorgänge
      • Kataloge
      • Profil
    • Erste Schritte
      • Wie erstelle ich ein Risiko?
      • Wie erstelle ich eine Kontrolle?
      • Wie erstelle ich eine Maßnahme?
      • Welche Benutzerrollen gibt es und welche Rechte haben sie?
  • Grundlagen Risikomanagement und integrierte Kontrollsysteme
    • Begriffe des Risikomanagements
    • Begriffe Integrierter Kontrollsysteme
  • Aufgaben
    • Aufgabenlisten
    • Aktionen
      • Wie kann ich einen Vorgang abbrechen?
    • Gruppenaufgaben
      • Wie kann ich eine Gruppenaufgabe delegieren?
    • Benachrichtigungen
      • Tägliche Benachrichtigung
      • Direkte Benachrichtigungen
    • We kann ich meine Aufgaben exportieren?
    • Wie kann ich eine Massendelegation von Aufgaben durchführen?
    • Wie kann ich einen Massenabbruch von Vorgängen durchführen?
  • BIC Process Control Prozesse
    • Neues Risiko
      • Wer ist in diesem Prozess beteiligt?
      • Welche Aufgaben sind Teil dieses Prozesses?
      • Wann und wie wird das Maßnahmen-Management ausgelöst?
    • Risikobewertung
      • Wer ist in diesem Prozess beteiligt?
      • Welche Aufgaben sind Teil dieses Prozesses
      • Wie wird die Risikobewertung berechnet?
      • Wann und wie wird das Maßnahmen-Management ausgelöst?
      • Wie wird das Datum für die „nächste Risikobewertung“ ermittelt?
    • Vollständigkeitsprüfung
      • Wer ist an diesem Prozess beteiligt?
      • Welche Aufgaben sind Teil dieses Prozesses?
      • Wann und wie wird der Maßnahmen-Management Prozess gestartet?
      • Wie wird das Datum für die „nächste Vollständigkeitsprüfung“ ermittelt?
    • Neue Kontrolle
      • Wer ist in diesem Prozess beteiligt?
      • Welche Aufgaben sind Teil dieses Prozesses?
      • Wann und wie wird das Maßnahmen-Management ausgelöst?
    • Angemessenheitsprüfung
      • Wer ist an diesem Prozess beteiligt?
      • Welche Aufgaben sind Teil dieses Prozesses?
      • Wann und wie wird der Maßnahmen-Management Prozess gestartet?
      • Wie wird das Datum für die „nächste Angemessenheitsprüfung“ ermittelt?
    • Wirksamkeitsprüfung
      • Wer ist an diesem Prozess beteiligt?
      • Welche Aufgaben sind Teil dieses Prozesses?
      • Wann und wie wird der Maßnahmen-Management Prozess gestartet?
      • Wie wird das Datum für die „nächste Wirksamkeitsprüfung“ ermittelt?
    • Kontrolldurchführung
      • Wer ist an diesem Prozess beteiligt?
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      • Wann und wie wird der Maßnahmen-Management Prozess gestartet?
      • Wie wird das Datum für die „nächste Kontrolldurchführung“ ermittelt?
    • Maßnahmen-Management
      • Wer ist an diesem Prozess beteiligt?
      • Welche Aufgaben sind Teil dieses Prozesses?
      • Wann und wie kann der Maßnahmen-Management Prozess gestartet werden?
      • Wann und wie wird die Eskalation einer Maßnahme angestoßen?
      • Was geschieht nach der Beendigung der Eskalation einer Maßnahme?
  • Risikokatalog
    • Übersicht
      • Welche Auswirkung hat meine Benutzerrolle auf die Inhalte im Katalog?
      • Wie kann ich den Risikokatalog öffnen?
    • Tabellenansicht
      • Wie kann ich unterscheiden, ob ein Risiko aktiv oder nicht mehr relevant ist?
      • Woher weiß ich, ob ein Risiko auch Kontrollen besitzt?
      • Wie erhalte ich Zugriff auf die ausstehenden Aufgaben eines Risikos?
      • Wie kann ich die Historie eines Risikos betrachten?
      • Wie kann ich ein Risiko in eine PDF-Datei exportieren?
      • Wie kann ich die Einträge im Risikokatalog sortieren?
    • Dashboard
      • Wie sind die Grafiken in der Dashboard-Ansicht sortiert?
      • Auf Basis welcher Daten werden die Grafiken erstellt?
    • Heatmap
      • Auf Basis welcher Daten wird die Heatmap ermittelt?
      • Wie erfolgt die Sortierung der Achsen?
      • Welchen Einfluss haben Filter auf die Heatmap?
    • Filter
      • Wie kann ich Katalogeinträge filtern?
    • Optionen
      • Wie kann ich die Risiken des Risikokatalogs exportieren?
  • Kontrollkatalog
    • Übersicht
      • Welche Auswirkung hat meine Benutzerrolle auf die Inhalte im Katalog?
      • Wie kann ich den Kontrollkatalog öffnen?
    • Tabellenansicht
      • Wie kann ich unterscheiden, ob eine Kontrolle aktiv oder nicht mehr relevant ist?
      • Wie erhalte ich Zugriff auf die ausstehenden Aufgaben einer Kontrolle?
      • Wie kann ich die Historie einer Kontrolle betrachten?
      • Wie kann ich eine Kontrolle in eine PDF-Datei exportieren?
      • Wie kann ich die Einträge im Kontrollkatalog sortieren?
    • Dashboard
      • Wie sind die Grafiken in der Dashboard-Ansicht sortiert?
      • Auf Basis welcher Daten werden die Grafiken erstellt?
    • Filter
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    • Optionen
      • Wie kann ich den Kontrollkatalog exportieren?
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    • Welche Auswirkung hat meine Benutzerrolle auf die Inhalte im Katalog?
    • Wie kann ich die Einträge im Maßnahmenkatalog sortieren?
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    • Was kann ich über die Suche finden?
    • Wie kann ich Suchergebnisse filtern?
    • Welche Filterfacetten stehen zur Verfügung?
      • Wie kann ich meine abgeschlossenen Aufgaben finden?
      • Wie finde ich heraus, ob ich überfällige Aufgaben eines bestimmten Prozesstyp habe
    • Wie beeinflusst die Rolle meines Nutzers, welche Suchergebnisse ich erhalte?
    • Wie kann ich Suchergebnisse exportieren?
  • Audit-Trail/Verlauf
    • Übersicht
    • Wie erhalte ich Zugriff auf den Audit-Trail/Verlauf?
      • Aufgaben
      • Risikokatalog
      • Kontrollkatalog
      • Maßnahmenkatalog
    • Wer ist der Initiator eines Vorgangs?
    • Warum ist der Verlauf nicht für alle Risiken/Kontrollen verfügbar?
  • BIC Process Design Connector
    • Übersicht
    • Importieren von Risiken und Kontrollen aus BIC Process Design
      • Attribute, die von BIC Process Design zu BIC Process Control übertragen werden
    • Aktualisieren von Risiken und Kontrollen in BIC Process Design
      • Attribute, die von BIC Process Control zu BIC Process Design übertragen werden
    • Systemvorraussetzungen
  • Administration
    • Benutzerverwaltung
      • Wie lege ich einen neuen Benutzer an?
      • Wie lösche ich einen bestehenden Benutzer?
      • Wie bearbeite ich Benutzerdetails?
      • Wie suche ich nach einem Benutzer?
      • Wie kann ich Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzufügen?
      • Wie kann ich Benutzer aus einer Benutzergruppe entfernen?
    • Benutzergruppenverwaltung
      • Wie kann ich Benutzergruppen verwalten?
      • Wie erstelle ich eine neue Benutzergruppe?
      • Wie kann ich Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzufügen?
      • Wie kann ich Benutzer aus einer Benutzergruppe entfernen?
      • Wie lösche ich eine bestehende Benutzergruppe?
    • Benutzerrollen
      • Wie kann ich mir eine Liste mit allen Rollen anzeigen lassen?
      • Wie finde ich heraus welche Benutzer zu einer Rolle gehören?
      • Wie weise ich einem Benutzer eine neue Rolle zu?
      • Wie kann ich einem Benutzer eine Rolle entziehen?
    • Prozesse
    • Corporate Design
      • Wie kann ich Farben von BIC Process Control ändern?
      • Wie kann ich ein Unternehmens-Logo einstellen?
      • Wie kann ich den Logo-Hintergrund ändern?
    • Archiv
    • BIC Process Design Connector
  • Profil
    • Welche Informationen enthält das Benutzerprofil?
    • Wie kann ich mein Profilbild ändern?
  • Release Notes
    • Version 4.4.2
    • Version 4.4.1
    • Version 4.4.0
    • Version 4.3.10
    • Version 4.3.9
    • Version 4.3.8
    • Version 4.3.7
    • Version 4.3.6
    • Version 4.3.5
    • Version 4.3.4
    • Version 4.3.3
    • Version 4.3.2
    • Version 4.3.1
    • Version 4.3.0
    • Version 4.2.2
    • Version 4.2.1
    • Version 4.2.0
    • Version 4.1.5
    • Version 4.1.4
    • Version 4.1.3
    • Version 4.1.2
    • Version 4.1.1
    • Version 4.1.0
    • Version 4.0.2
    • Version 4.0.1
    • Version 4.0.0
    • Version 3.24.0
    • Version 3.23.2
    • Version 3.23.1
    • Version 3.23.0
    • Version 3.22.1
    • Version 3.22.0
    • Version 3.21.2
    • Version 3.21.1
    • Version 3.21.0
    • Version 3.20.1
    • Version 3.20.0
    • Version 3.19.4
    • Version 3.19.3
    • Version 3.19.2
    • Version 3.19.1
    • Version 3.19.0
    • Version 3.18.9
    • Version 3.18.8
    • Version 3.18.7
    • Version 3.18.6
    • Version 3.18.5
    • Version 3.18.4
    • Version 3.18.3
    • Version 3.18.2
    • Version 3.18.1
    • Version 3.18.0
    • Version 3.17.1
    • Version 3.17.0
    • Version 3.16.3
    • Version 3.16.2
    • Version 3.16.1
    • Version 3.16.0
    • Version 3.15.0
    • Version 3.14.4
    • Version 3.14.3
    • Version 3.14.2
    • Version 3.14.1
    • Version 3.14.0
    • Version 3.13.2
    • Version 3.13.1
    • Version 3.13.0
    • Version 3.12.2
    • Version 3.12.1
    • Version 3.12.0
    • Version 3.11.4
    • Version 3.11.3
    • Version 3.11.2
    • Version 3.11.1
    • Version 3.11.0
    • Version 3.10.1
    • Version 3.10.0
    • Version 3.9.1
    • Version 3.9.0
    • Version 3.8.3
    • Version 3.8.2
    • Version 3.8.1
    • Version 3.8.0
  • Systemvoraussetzungen
    • Hardware-Anforderungen Benutzerarbeitsplatz
    • Software-Anforderungen Benutzerarbeitsplatz
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